各学院：
根据《长春师范大学硕士研究生业务费使用管理办法》长师院字[2010]72号文件的规定，将在6月初为2015届研究生毕业生进行业务费报销，请各位研究生现在就开始按每个人业务费剩余的报销额度(见附件)整理好相应的发票，于5月30日前交到各学院研究生秘书处，由研究生秘书拿着整理好的票据找研究生部主任签字后，统一到财务处会计核算科核算，会计核算科办理时间6月1日—6月5日上午(只接待研究生秘书办理)，核算盖章后的票据交到研究生部培养科。报销后的钱款直接划入学生新办的交通银行卡中，如有学生银行卡丢失的尽快补办完毕，否则影响到论文外审费、答辩费、业务费报销的转款，后果自负。
注意事项：
1.只有正规的票据才能报销，各项内容需填写齐全。硕士研究生赴外地参加学术会议报销时需要提供出差申请表、会议通知，报销会务费和交通费(长途客车、火车票按硬座标准)。
2.购书票据必须有详细书名，购买的书必须与学生专业有关，研究生秘书负责审核。
3.打印、复印、装订的票据必须标明具体材料名。
4.版面票据必须写上文章的名字，必须与本专业有关。
5.同一内容的票据开票时间间隔至少一周。
6.凡报销票据每笔不得超过800元，名头必须为“长春师范大学”，每张票据背后必须有如下字样：
| 经手人： 验收人： 发票已验 |
经手人为研究生本人、验收人为学生的指导教师，必须手写签字。
7.研究生秘书整理好每名学生的票据，核查每张票据是否符合报销要求、票据后的签字是否齐全，再粘贴票据纸上并写上票据张数、合计总金额、签字，复核后学院主管院长签字(签在票据纸上)，再找研究生部主任签字(签在每张票据上)，在指定日期将报销票据交财务处会计核算科会计人员核算。
8对于未超过研究生业务费报销额度的实报实销，超过研究生业务费报销额度的，按报销额度金额报销。
9.票据报销相关问题详细的咨询财务处会计核算科。
研究生部培养科
2015年5月12日
